Nota de Empenho Nº 00396/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CARRINHOS DE BEB? PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283873
30/10/2025
R$ 39.697,00
Total:
R$ 39.697,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
396
11/11/2025
0000001
R$ 39.697,00
Total:
R$ 39.697,00
Código de verificação:
207861