Nota de Empenho Nº 01129/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 077/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA SERVI?OS DE ELABORA?AO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICA?OES E ENCARGOS, PLANILHADE QUANTITATIVOS DE PRE?OS EXECU?AO DE REFORMA E AMPLIA?AO DE PREDIOS PUBLICOS - (REFORMA E AMPLIA?AO DA ENFERMARIA DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFOME BOLETIM DE MEDI?AO 02 EM ANEXO)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0706305
30/10/2025
R$ 135.928,48
Total:
R$ 135.928,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1129
30/10/2025
0706306
R$ 8.155,71
2025
1129
12/11/2025
0000001
R$ 127.772,77
Total:
R$ 135.928,48
Código de verificação:
931510