Nota de Empenho Nº 01532/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 103/2025, CREDENCIAMENTO 003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA OS VEICULOS COM PLACAS : SNW7F57, SNW7G37, SNX0B86, SNX4A78 E SOQ0G59 (HOSPITAL) PAGAMENTO A SER EFETUADO COM A EMENDA N? 43240001, ENVIADA PELO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALH?ES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662112
06/11/2025
R$ 55.235,35
Total:
R$ 55.235,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1532
06/11/2025
0662113
R$ 132,56
2025
1532
26/11/2025
0000001
R$ 55.102,79
Total:
R$ 55.235,35
Código de verificação:
609456