Nota de Empenho Nº 01533/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, RZE167, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE. PAGAMENTO PARA SER EFETUADO COM A EMENDA DE N? 71180003, ENVIADA PELO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALH?ES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662108
06/11/2025
R$ 30.956,32
Total:
R$ 30.956,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1533
06/11/2025
0662109
R$ 74,30
2025
1533
26/11/2025
0000001
R$ 30.882,02
Total:
R$ 30.956,32
Código de verificação:
555636