Nota de Empenho Nº 01554/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCESSO N? 286/2025, DISPENSA N? 146/2025, COM BASE NO ART. N? 75, I, PAR?GRAFO 7?, LEI 14.133/2021. QUE TEM POR OBJETO TRATAR-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA QUE FAZEM PARTE O FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEIC?LO PLACA PGV-9838
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662060
06/11/2025
R$ 4.465,57
Total:
R$ 4.465,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1554
06/11/2025
0662061
R$ 53,59
2025
1554
24/11/2025
0000001
R$ 4.411,98
Total:
R$ 4.465,57
Código de verificação:
396686