Nota de Empenho Nº 00673/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 019/2020, PREGAO 003/2020, PROCESSO 004/2020, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE USO CLINICO HOSPITALAR PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
22/04/2021
R$ 43.009,20
Total:
R$ 43.009,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
673
22/04/2021
0000001
R$ 43.009,20
Total:
R$ 43.009,20
Código de verificação:
697204