Nota de Empenho Nº 00725/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
23/04/2021
R$ 2.500,00
Total:
R$ 2.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
725
03/05/2021
0000001
R$ 2.500,00
Total:
R$ 2.500,00
Código de verificação:
688320