Nota de Empenho Nº 01009/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 019/2020, PREGAO 003/2020, PROCESSO 004/2020, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE USO CLINICO HOSPITALAR PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - (ALA COVID 19)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
09/07/2021
R$ 140.007,68
Total:
R$ 140.007,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1009
09/07/2021
0000001
R$ 140.007,68
Total:
R$ 140.007,68
Código de verificação:
895822