Nota de Empenho Nº 00611/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 028/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS PARA COLOCA?AO DE LAVATORIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA HIGIENIZA?AO E PREVEN?AO DO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
25/08/2021
R$ 25.035,96
Total:
R$ 25.035,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
611
31/08/2021
0000001
R$ 25.035,96
Total:
R$ 25.035,96
Código de verificação:
339317