Nota de Empenho Nº 01944/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - COVID-19 - OUTUBRO/2021
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
12/11/2021
R$ 20.250,00
Total:
R$ 20.250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1944
12/11/2021
0000001
R$ 20.250,00
Total:
R$ 20.250,00
Código de verificação:
829960