Nota de Empenho Nº 00018/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-CONTABIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2023, INEXIGIBILIDADE 0001/2023, CONTRATO Nº 003/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	18/01/2023	R$ 6.000,00
2023	0000002	16/02/2023	R$ 6.000,00
2023	0000003	20/03/2023	R$ 6.000,00
2023	0000004	19/04/2023	R$ 6.000,00
2023	0000005	15/05/2023	R$ 6.000,00
2023	0000006	15/06/2023	R$ 6.000,00
2023	0000007	17/07/2023	R$ 6.000,00
2023	0000008	14/08/2023	R$ 6.000,00
2023	0000009	18/09/2023	R$ 6.000,00
2023	0000010	16/10/2023	R$ 6.000,00
2023	0000011	17/11/2023	R$ 6.000,00
2023	0000012	13/12/2023	R$ 6.000,00
		Total:	R$ 72.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	18	23/01/2023	0000001	R$ 6.000,00
2023	18	17/02/2023	0000002	R$ 6.000,00
2023	18	20/03/2023	0000003	R$ 6.000,00
2023	18	20/04/2023	0000004	R$ 6.000,00
2023	18	19/05/2023	0000005	R$ 6.000,00
2023	18	19/06/2023	0000006	R$ 6.000,00
2023	18	20/07/2023	0000007	R$ 6.000,00
2023	18	18/08/2023	0000008	R$ 6.000,00
2023	18	20/09/2023	0000009	R$ 6.000,00
2023	18	17/10/2023	0000010	R$ 6.000,00
2023	18	20/11/2023	0000011	R$ 6.000,00
2023	18	18/12/2023	0000012	R$ 6.000,00
			Total:	R$ 72.000,00

Código de verificação: 250683