Nota de Empenho Nº 00010/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 17.137,94
2024000000222/02/2024R$ 17.137,94
2024000000326/03/2024R$ 16.380,87
2024000000429/04/2024R$ 15.402,92
2024000000527/05/2024R$ 15.402,92
2024000000626/06/2024R$ 15.402,92
2024000000722/07/2024R$ 15.402,92
2024000000819/08/2024R$ 15.402,92
2024000000918/09/2024R$ 15.402,92
  Total:R$ 143.074,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241002/02/20240000001R$ 17.137,94
20241011/03/20240000002R$ 17.137,94
20241005/04/20240000003R$ 16.380,87
20241002/05/20240000004R$ 15.402,92
20241007/06/20240000005R$ 15.402,92
20241005/07/20240000006R$ 15.402,92
20241029/07/20240000007R$ 15.402,92
20241004/09/20240000008R$ 15.402,92
20241010/10/20240000009R$ 15.402,92
   Total:R$ 143.074,27
Código de verificação: 466374