Nota de Empenho Nº 00031/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000208/01/2024R$ 280,00
2024000000116/01/2024R$ 530,00
2024000000323/01/2024R$ 180,00
2024000000424/01/2024R$ 2.120,00
2024000000530/01/2024R$ 180,00
2024000000701/02/2024R$ 2.120,00
2024000001008/02/2024R$ 530,00
2024000000915/02/2024R$ 280,00
2024000000621/02/2024R$ 2.120,00
2024000000829/02/2024R$ 180,00
2024000001107/03/2024R$ 180,00
2024000001208/03/2024R$ 2.120,00
2024000001420/03/2024R$ 2.120,00
2024000001326/03/2024R$ 180,00
2024000001509/04/2024R$ 280,00
2024000001822/04/2024R$ 180,00
2024000001725/04/2024R$ 180,00
2024000001629/04/2024R$ 530,00
2024000002002/05/2024R$ 280,00
2024000001921/05/2024R$ 720,00
2024000002303/06/2024R$ 530,00
2024000002210/06/2024R$ 180,00
2024000002117/06/2024R$ 530,00
2024000002409/07/2024R$ 530,00
  Total:R$ 17.060,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243108/01/20240000001R$ 280,00
20243122/01/20240000002R$ 530,00
20243124/01/20240000003R$ 180,00
20243124/01/20240000004R$ 2.120,00
20243130/01/20240000005R$ 180,00
20243101/02/20240000006R$ 2.120,00
20243108/02/20240000007R$ 530,00
20243115/02/20240000008R$ 280,00
20243121/02/20240000009R$ 2.120,00
20243129/02/20240000010R$ 180,00
20243108/03/20240000011R$ 180,00
20243108/03/20240000012R$ 2.120,00
20243122/03/20240000013R$ 2.120,00
20243126/03/20240000014R$ 180,00
20243109/04/20240000015R$ 280,00
20243122/04/20240000016R$ 180,00
20243125/04/20240000017R$ 180,00
20243129/04/20240000018R$ 530,00
20243103/05/20240000019R$ 280,00
20243121/05/20240000020R$ 720,00
20243103/06/20240000021R$ 530,00
20243110/06/20240000022R$ 180,00
20243117/06/20240000023R$ 530,00
20243109/07/20240000024R$ 530,00
   Total:R$ 17.060,00
Código de verificação: 339836