Nota de Empenho Nº 00004/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 9.325,87
2024000000226/01/2024R$ 38.328,75
2024000000320/02/2024R$ 38.672,81
2024000000420/02/2024R$ 7.705,47
2024000000528/03/2024R$ 7.756,97
2024000000628/03/2024R$ 7.756,97
2024000000728/03/2024R$ 9.493,73
2024000000828/03/2024R$ 38.956,56
2024000000928/03/2024R$ 2.817,15
2024000001010/04/2024R$ 60.973,19
2024000001126/04/2024R$ 62.727,66
2024000001514/05/2024R$ 39.566,65
2024000001216/05/2024R$ 7.867,68
2024000001316/05/2024R$ 2.870,39
2024000001416/05/2024R$ 2.870,39
2024000001629/05/2024R$ 7.867,68
2024000001729/05/2024R$ 9.654,14
2024000001829/05/2024R$ 9.654,14
2024000001929/05/2024R$ 9.654,14
2024000002303/06/2024R$ 40.141,26
2024000002403/06/2024R$ 7.971,96
2024000002503/06/2024R$ 9.805,21
2024000002703/06/2024R$ 2.916,03
2024000002005/06/2024R$ 39.861,05
2024000002105/06/2024R$ 39.861,05
2024000002205/06/2024R$ 39.861,05
  Total:R$ 554.937,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024425/01/20240000001R$ 9.325,87
2024426/01/20240000002R$ 38.328,75
2024420/02/20240000003R$ 38.672,81
2024420/02/20240000004R$ 7.705,47
2024428/03/20240000005R$ 7.756,97
2024428/03/20240000006R$ 7.756,97
2024428/03/20240000007R$ 9.493,73
2024428/03/20240000008R$ 38.956,56
2024428/03/20240000009R$ 2.817,15
2024410/04/20240000010R$ 60.973,19
2024426/04/20240000011R$ 62.727,66
2024414/05/20240000015R$ 39.566,65
2024416/05/20240000012R$ 7.867,68
2024416/05/20240000013R$ 2.870,39
2024416/05/20240000014R$ 2.870,39
2024429/05/20240000016R$ 7.867,68
2024429/05/20240000017R$ 9.654,14
2024429/05/20240000018R$ 9.654,14
2024429/05/20240000019R$ 9.654,14
   Total:R$ 374.520,34
Código de verificação: 937431