Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/01/2024R$ 16.526,24
2024000000207/02/2024R$ 16.526,24
2024000000308/04/2024R$ 16.526,24
2024000000408/04/2024R$ 16.526,24
2024000000508/05/2024R$ 16.526,24
  Total:R$ 82.631,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241709/02/20240000001R$ 16.526,24
20241708/03/20240000002R$ 16.526,24
20241710/04/20240000003R$ 16.526,24
20241710/05/20240000004R$ 16.526,24
20241710/06/20240000005R$ 16.526,24
   Total:R$ 82.631,20
Código de verificação: 136195