Nota de Empenho Nº 00109/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/01/2024R$ 12.771,40
2024000000208/01/2024R$ 16.384,60
2024000000305/02/2024R$ 8.441,00
2024000000405/02/2024R$ 18.206,50
2024000000515/02/2024R$ 8.338,00
2024000000621/03/2024R$ 3.978,00
2024000000702/04/2024R$ 12.999,40
2024000000802/04/2024R$ 12.212,80
2024000000902/04/2024R$ 14.043,00
2024000001007/05/2024R$ 13.055,35
2024000001107/05/2024R$ 19.609,00
2024000001210/06/2024R$ 18.910,10
2024000001310/06/2024R$ 20.894,20
2024000001410/06/2024R$ 20.084,00
2024000001510/06/2024R$ 19.017,00
  Total:R$ 218.944,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410916/01/20240000001R$ 12.771,40
202410906/02/20240000003R$ 8.441,00
202410906/02/20240000004R$ 18.206,50
202410915/02/20240000002R$ 16.384,60
202410915/02/20240000005R$ 8.338,00
202410928/03/20240000006R$ 3.978,00
202410904/04/20240000007R$ 12.999,40
202410904/04/20240000008R$ 12.212,80
202410904/04/20240000009R$ 14.043,00
202410914/05/20240000010R$ 13.055,35
202410914/05/20240000011R$ 19.609,00
202410911/06/20240000012R$ 18.910,10
202410911/06/20240000013R$ 20.894,20
202410911/06/20240000014R$ 20.084,00
202410911/06/20240000015R$ 19.017,00
   Total:R$ 218.944,35
Código de verificação: 624453