Nota de Empenho Nº 00221/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000124/01/2024R$ 986,66
2024000000211/03/2024R$ 996,53
2024000000311/04/2024R$ 1.006,49
2024000000410/05/2024R$ 1.016,56
2024000000510/06/2024R$ 1.026,72
2024000000610/07/2024R$ 1.036,99
2024000000709/08/2024R$ 1.047,36
2024000000810/09/2024R$ 1.057,84
2024000000914/10/2024R$ 1.068,41
  Total:R$ 9.243,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422124/01/20240000001R$ 986,66
202422111/03/20240000002R$ 996,53
202422111/04/20240000003R$ 1.006,49
202422110/05/20240000004R$ 1.016,56
202422110/06/20240000005R$ 1.026,72
202422110/07/20240000006R$ 1.036,99
202422109/08/20240000007R$ 1.047,36
202422110/09/20240000008R$ 1.057,84
   Total:R$ 8.175,15
Código de verificação: 473181