Nota de Empenho Nº 00041/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 1.412,00
2024000000404/03/2024R$ 1.400,00
2024000000601/04/2024R$ 1.424,00
2024000000801/04/2024R$ 1.424,00
2024000000530/04/2024R$ 1.412,00
2024000000730/04/2024R$ 1.412,00
2024185557903/06/2024R$ 1.412,00
2024185724602/07/2024R$ 1.412,00
2024185878331/07/2024R$ 1.412,00
2024186037202/09/2024R$ 1.412,00
2024186151425/09/2024R$ 1.412,00
2024186375129/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.956,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244109/02/20240000003R$ 1.412,00
20244108/03/20240000004R$ 1.400,00
20244108/03/20240000004R$ 1.412,00
20244110/04/20240000005R$ 1.424,00
20244110/04/20240000005R$ 1.412,00
20244110/05/20240000004R$ 1.400,00
20244110/05/20240000004R$ 1.412,00
20244110/06/20240000005R$ 1.424,00
20244110/06/20240000005R$ 1.412,00
20244109/07/20240000006R$ 1.412,00
20244108/08/20240000007R$ 1.412,00
20244105/09/20240000008R$ 1.412,00
20244105/09/20240000008R$ 1.412,00
20244130/09/20240000009R$ 1.412,00
20244130/09/20240000009R$ 1.412,00
20244131/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 22.592,00
Código de verificação: 144726