Nota de Empenho Nº 00077/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000507/02/2024R$ 1.412,00
2024000000705/03/2024R$ 1.412,00
2024000001004/04/2024R$ 1.412,00
2024000001304/04/2024R$ 1.412,00
2024000000930/04/2024R$ 1.412,00
2024000001230/04/2024R$ 1.412,00
2024185572006/06/2024R$ 1.412,00
2024185730603/07/2024R$ 1.412,00
2024185865930/07/2024R$ 1.412,00
2024186043703/09/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 14.120,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247708/03/20240000006R$ 1.412,00
20247710/04/20240000008R$ 1.412,00
20247710/05/20240000004R$ 1.412,00
20247710/06/20240000005R$ 1.412,00
20247710/06/20240000005R$ 1.412,00
20247709/07/20240000006R$ 1.412,00
20247708/08/20240000007R$ 1.412,00
20247708/08/20240000007R$ 1.412,00
20247705/09/20240000008R$ 1.412,00
   Total:R$ 12.708,00
Código de verificação: 563646