Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000423/02/2024R$ 98.639,17
2024000000524/04/2024R$ 79.511,85
2024000000624/04/2024R$ 79.511,85
2024000320517/05/2024R$ 93.802,07
2024000360105/06/2024R$ 128.006,08
2024000406801/07/2024R$ 85.812,30
2024000525823/08/2024R$ 44.718,54
  Total:R$ 610.001,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242523/02/20240000004R$ 92.676,45
20242523/02/20240000004R$ 97.455,50
20242526/02/20240000005R$ 126.470,01
20242524/04/20240000006R$ 954,14
20242524/04/20240000006R$ 84.782,55
20242525/04/20240000007R$ 78.557,71
20242525/04/20240000007R$ 44.181,92
20242517/05/20240000004R$ 97.455,50
20242517/05/20240000004R$ 92.676,45
20242517/05/20240003207R$ 1.125,62
20242505/06/20240003602R$ 1.536,07
20242506/06/20240000005R$ 126.470,01
20242501/07/20240004073R$ 1.029,75
20242503/07/20240000006R$ 954,14
20242503/07/20240000006R$ 84.782,55
20242523/08/20240000007R$ 78.557,71
20242523/08/20240000007R$ 44.181,92
20242523/08/20240005259R$ 536,62
   Total:R$ 1.054.384,62
Código de verificação: 775693