Nota de Empenho Nº 00026/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. S?RGIO SIQUEIRA DOS SANTOS, CNPJ: 48.446.365/0001-70, CPF: 063.751.804-73, PARA A FUN??O DE AUXILIAR DE MEC?NICO E TAMAB?M PARA A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 02/01/2024 A 31/12/2024, CONTRATO N? 007/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000004	08/02/2024	R$ 1.750,00
2024	0000005	04/03/2024	R$ 1.750,00
2024	0000006	01/04/2024	R$ 1.750,00
2024	0000008	01/04/2024	R$ 1.750,00
2024	0000007	30/04/2024	R$ 1.750,00
2024	0000009	30/04/2024	R$ 1.750,00
2024	0003580	05/06/2024	R$ 1.750,00
2024	0004174	04/07/2024	R$ 1.750,00
2024	0004837	31/07/2024	R$ 1.750,00
2024	0005510	03/09/2024	R$ 1.750,00
		Total:	R$ 17.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	26	09/02/2024	0000005	R$ 1.750,00
2024	26	08/03/2024	0000006	R$ 1.750,00
2024	26	08/03/2024	0000006	R$ 1.750,00
2024	26	10/04/2024	0000007	R$ 1.750,00
2024	26	10/04/2024	0000007	R$ 1.750,00
2024	26	09/05/2024	0000004	R$ 1.750,00
2024	26	10/06/2024	0000005	R$ 1.750,00
2024	26	09/07/2024	0000006	R$ 1.750,00
2024	26	09/07/2024	0000006	R$ 1.750,00
2024	26	08/08/2024	0000007	R$ 1.750,00
2024	26	08/08/2024	0000007	R$ 1.750,00
2024	26	05/09/2024	0000008	R$ 1.750,00
			Total:	R$ 21.000,00

Código de verificação: 713071