Nota de Empenho Nº 00069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 300,00
2024000000515/02/2024R$ 300,00
2024000000711/03/2024R$ 300,00
2024000000808/04/2024R$ 300,00
2024000001208/04/2024R$ 300,00
2024045751810/05/2024R$ 300,00
2024045825810/06/2024R$ 300,00
2024045891910/07/2024R$ 300,00
2024045965508/08/2024R$ 300,00
2024046042905/09/2024R$ 300,00
2024046329830/09/2024R$ 300,00
  Total:R$ 3.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246911/03/20240000007R$ 300,00
20246911/04/20240000010R$ 300,00
20246914/05/20240000005R$ 300,00
20246914/05/20240000005R$ 300,00
20246910/06/20240000006R$ 300,00
20246910/07/20240000007R$ 300,00
20246908/08/20240000008R$ 300,00
20246908/08/20240000008R$ 300,00
20246905/09/20240000009R$ 300,00
20246930/09/20240000010R$ 300,00
   Total:R$ 3.000,00
Código de verificação: 973552