Nota de Empenho Nº 00085/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/01/2024R$ 200,00
2024000000415/02/2024R$ 200,00
2024000000511/03/2024R$ 200,00
2024000000608/04/2024R$ 200,00
2024000000708/04/2024R$ 200,00
2024045751110/05/2024R$ 200,00
2024045823510/06/2024R$ 200,00
2024045895510/07/2024R$ 200,00
2024045972308/08/2024R$ 200,00
2024046046605/09/2024R$ 200,00
2024046326430/09/2024R$ 200,00
2024046435906/11/2024R$ 200,00
  Total:R$ 2.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248506/02/20240000004R$ 200,00
20248515/02/20240000005R$ 200,00
20248511/03/20240000006R$ 200,00
20248511/03/20240000006R$ 200,00
20248510/04/20240000007R$ 200,00
20248510/04/20240000007R$ 200,00
20248510/05/20240000005R$ 200,00
20248510/06/20240000006R$ 200,00
20248510/06/20240000006R$ 200,00
20248510/07/20240000007R$ 200,00
20248510/07/20240000007R$ 200,00
20248508/08/20240000008R$ 200,00
20248505/09/20240000009R$ 200,00
20248530/09/20240000010R$ 200,00
   Total:R$ 2.800,00
Código de verificação: 573906