Nota de Empenho Nº 00419/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 1.355,52
2024000000231/01/2024R$ 423,60
2024000000329/02/2024R$ 1.355,52
2024000000429/02/2024R$ 423,60
2024000000630/04/2024R$ 423,60
2024000000730/04/2024R$ 1.355,52
2024000000830/04/2024R$ 423,60
2024000000930/04/2024R$ 1.355,52
2024119772529/05/2024R$ 1.355,52
2024119772729/05/2024R$ 423,60
2024120089229/07/2024R$ 1.581,44
2024120089329/07/2024R$ 1.468,48
2024120078930/07/2024R$ 7.047,43
2024120235429/08/2024R$ 1.581,44
2024120235529/08/2024R$ 1.468,48
2024120388927/09/2024R$ 1.581,44
2024120389027/09/2024R$ 1.468,48
  Total:R$ 25.092,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202441909/02/20240000001R$ 1.355,52
202441909/02/20240000002R$ 423,60
202441908/03/20240000004R$ 423,60
202441910/04/20240000006R$ 1.355,52
202441910/04/20240000007R$ 423,60
202441910/04/20240000007R$ 1.355,52
202441910/05/20240000007R$ 423,60
202441910/05/20240000007R$ 1.355,52
202441910/05/20240000008R$ 423,60
202441911/06/20240000009R$ 1.355,52
202441911/06/20240000010R$ 423,60
202441930/07/20240000011R$ 7.047,43
202441909/08/20240000016R$ 1.581,44
202441909/08/20240000017R$ 1.468,48
202441930/08/20240000018R$ 1.581,44
202441930/08/20240000019R$ 1.468,48
   Total:R$ 22.466,47
Código de verificação: 665866