Nota de Empenho Nº 00250/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 1.912,55
2024000000329/02/2024R$ 455,37
2024000000429/02/2024R$ 1.457,18
2024000000726/04/2024R$ 455,37
2024000000926/04/2024R$ 1.457,18
2024000001326/04/2024R$ 455,37
2024000001526/04/2024R$ 1.457,18
2024185546228/05/2024R$ 1.457,18
2024185546328/05/2024R$ 455,37
2024185703926/06/2024R$ 1.700,05
2024185704126/06/2024R$ 1.578,62
2024185851426/07/2024R$ 1.700,05
2024185851526/07/2024R$ 1.578,62
2024186016327/08/2024R$ 1.700,05
2024186016427/08/2024R$ 1.578,62
2024186176526/09/2024R$ 1.700,05
2024186176626/09/2024R$ 1.578,62
  Total:R$ 22.677,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202425007/03/20240000003R$ 455,37
202425007/03/20240000004R$ 1.457,18
202425010/04/20240000006R$ 1.457,18
202425010/05/20240000006R$ 1.457,18
202425010/05/20240000007R$ 455,37
202425010/06/20240000008R$ 1.457,18
202425010/06/20240000009R$ 455,37
202425005/07/20240000010R$ 1.578,62
202425005/07/20240000011R$ 1.457,18
202425005/07/20240000011R$ 1.700,05
202425005/08/20240000012R$ 455,37
202425005/08/20240000012R$ 1.578,62
202425005/08/20240000013R$ 1.700,05
202425030/08/20240000014R$ 1.700,05
202425030/08/20240000015R$ 1.578,62
   Total:R$ 18.943,39
Código de verificação: 724218