Nota de Empenho Nº 00257/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000230/01/2024R$ 22.201,95
2024000000329/02/2024R$ 5.289,71
2024000000429/02/2024R$ 16.927,06
2024000000626/04/2024R$ 5.183,80
2024000000726/04/2024R$ 16.588,18
2024000000926/04/2024R$ 5.183,80
2024000001026/04/2024R$ 16.588,18
2024185545828/05/2024R$ 16.588,18
2024185545928/05/2024R$ 5.183,80
2024185704426/06/2024R$ 18.812,55
2024185704526/06/2024R$ 17.468,79
2024185852326/07/2024R$ 18.786,19
2024185852526/07/2024R$ 17.444,32
2024186017727/08/2024R$ 18.957,51
2024186017827/08/2024R$ 17.603,40
2024186177726/09/2024R$ 18.614,86
2024186177826/09/2024R$ 17.285,23
  Total:R$ 254.707,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202425707/03/20240000003R$ 16.927,06
202425707/03/20240000004R$ 5.289,71
202425710/04/20240000006R$ 16.927,06
202425710/04/20240000006R$ 16.588,18
202425710/04/20240000007R$ 5.289,71
202425710/04/20240000007R$ 5.183,80
202425710/05/20240000006R$ 16.927,06
202425710/05/20240000006R$ 16.588,18
202425710/05/20240000007R$ 5.289,71
202425710/05/20240000007R$ 5.183,80
202425710/06/20240000008R$ 16.588,18
202425710/06/20240000009R$ 5.183,80
202425705/07/20240000010R$ 18.812,55
202425705/07/20240000011R$ 17.468,79
202425705/08/20240000012R$ 18.786,19
202425705/08/20240000013R$ 17.444,32
202425730/08/20240000014R$ 17.603,40
202425730/08/20240000015R$ 18.957,51
   Total:R$ 241.039,01
Código de verificação: 382693