Nota de Empenho Nº 00138/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 350,00
2024000000415/02/2024R$ 350,00
2024000000711/03/2024R$ 350,00
2024000001008/04/2024R$ 350,00
2024000001408/04/2024R$ 350,00
2024045749610/05/2024R$ 350,00
2024045825010/06/2024R$ 350,00
2024045891110/07/2024R$ 350,00
2024045964608/08/2024R$ 350,00
2024046042105/09/2024R$ 350,00
2024046328230/09/2024R$ 350,00
2024046436706/11/2024R$ 350,00
  Total:R$ 4.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413806/02/20240000003R$ 350,00
202413811/03/20240000008R$ 350,00
202413810/04/20240000009R$ 350,00
202413810/04/20240000009R$ 350,00
202413810/05/20240000005R$ 350,00
202413810/06/20240000006R$ 350,00
202413810/06/20240000006R$ 350,00
202413810/07/20240000007R$ 350,00
202413808/08/20240000008R$ 350,00
202413805/09/20240000009R$ 350,00
202413805/09/20240000009R$ 350,00
202413830/09/20240000010R$ 350,00
   Total:R$ 4.200,00
Código de verificação: 207868