Nota de Empenho Nº 00079/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000329/02/2024R$ 2.700,00
2024000000801/04/2024R$ 2.700,00
2024000001301/04/2024R$ 2.700,00
2024000001130/04/2024R$ 2.700,00
2024000001630/04/2024R$ 2.700,00
2024000343603/06/2024R$ 2.700,00
2024000398828/06/2024R$ 2.700,00
2024000484831/07/2024R$ 2.700,00
2024000537630/08/2024R$ 2.700,00
2024000604330/09/2024R$ 2.700,00
  Total:R$ 27.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247929/02/20240000005R$ 2.268,00
20247901/04/20240000009R$ 432,00
20247909/05/20240000003R$ 2.268,00
20247903/06/20240003438R$ 432,00
20247910/06/20240000004R$ 2.268,00
20247928/06/20240003989R$ 432,00
20247909/07/20240000005R$ 2.268,00
20247931/07/20240004849R$ 432,00
20247908/08/20240000006R$ 2.268,00
20247908/08/20240000006R$ 2.268,00
20247930/08/20240000007R$ 2.268,00
20247930/08/20240005382R$ 432,00
20247930/09/20240006044R$ 432,00
   Total:R$ 18.468,00
Código de verificação: 814348