Nota de Empenho Nº 00316/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.412,00
2024000000304/04/2024R$ 1.412,00
2024000000704/04/2024R$ 1.412,00
2024000000530/04/2024R$ 1.412,00
2024000000930/04/2024R$ 1.412,00
2024185570706/06/2024R$ 1.412,00
2024185728503/07/2024R$ 1.412,00
2024185864930/07/2024R$ 1.412,00
2024186042003/09/2024R$ 1.412,00
2024186167026/09/2024R$ 1.412,00
2024186368825/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 15.532,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431608/03/20240000002R$ 1.412,00
202431610/04/20240000003R$ 1.412,00
202431610/05/20240000003R$ 1.412,00
202431610/06/20240000004R$ 1.412,00
202431609/07/20240000005R$ 1.412,00
202431609/07/20240000005R$ 1.412,00
202431608/08/20240000006R$ 1.412,00
202431605/09/20240000007R$ 1.412,00
202431605/09/20240000007R$ 1.412,00
202431630/09/20240000008R$ 1.412,00
202431630/09/20240000008R$ 1.412,00
202431631/10/20240000009R$ 1.412,00
   Total:R$ 16.944,00
Código de verificação: 918238