Nota de Empenho Nº 00328/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000228/02/2024R$ 1.412,00
2024000000328/02/2024R$ 1.412,00
2024000000423/04/2024R$ 1.412,00
2024000000623/04/2024R$ 1.412,00
2024185275602/05/2024R$ 1.412,00
2024185721802/07/2024R$ 1.412,00
2024185897031/07/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 9.884,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432828/02/20240000003R$ 1.412,00
202432823/04/20240000005R$ 1.412,00
202432823/04/20240000005R$ 1.412,00
202432810/05/20240000004R$ 1.412,00
202432810/05/20240000004R$ 1.412,00
202432810/06/20240000005R$ 1.412,00
202432810/06/20240000005R$ 1.412,00
202432809/07/20240000006R$ 1.412,00
202432808/08/20240000007R$ 1.412,00
   Total:R$ 12.708,00
Código de verificação: 727207