Nota de Empenho Nº 00337/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.412,00
2024000000504/04/2024R$ 1.412,00
2024000000904/04/2024R$ 1.412,00
2024000000430/04/2024R$ 1.412,00
2024000000830/04/2024R$ 1.412,00
2024185573706/06/2024R$ 1.412,00
2024185730003/07/2024R$ 1.412,00
2024185863930/07/2024R$ 1.412,00
2024186049803/09/2024R$ 1.412,00
2024186159226/09/2024R$ 1.412,00
2024186375424/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 15.532,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433708/03/20240000002R$ 1.412,00
202433710/04/20240000003R$ 1.412,00
202433710/05/20240000003R$ 1.412,00
202433710/06/20240000004R$ 1.412,00
202433709/07/20240000005R$ 1.412,00
202433709/07/20240000005R$ 1.412,00
202433708/08/20240000006R$ 1.412,00
202433705/09/20240000007R$ 1.412,00
202433705/09/20240000007R$ 1.412,00
202433730/09/20240000008R$ 1.412,00
202433730/09/20240000008R$ 1.412,00
202433731/10/20240000009R$ 1.412,00
   Total:R$ 16.944,00
Código de verificação: 128162