Nota de Empenho Nº 00340/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 1.412,00
2024000000401/04/2024R$ 1.420,00
2024000000601/04/2024R$ 1.420,00
2024000000330/04/2024R$ 1.420,00
2024000000530/04/2024R$ 1.420,00
2024185562204/06/2024R$ 1.420,00
2024185733204/07/2024R$ 1.420,00
2024185874831/07/2024R$ 1.420,00
2024186052703/09/2024R$ 1.420,00
2024186153225/09/2024R$ 1.420,00
2024186340424/10/2024R$ 1.420,00
  Total:R$ 15.612,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202434008/03/20240000002R$ 1.412,00
202434010/04/20240000003R$ 1.420,00
202434010/04/20240000003R$ 1.420,00
202434010/05/20240000003R$ 1.420,00
202434010/05/20240000003R$ 1.420,00
202434010/06/20240000004R$ 1.420,00
202434009/07/20240000005R$ 1.420,00
202434008/08/20240000006R$ 1.412,00
202434005/09/20240000007R$ 1.420,00
202434005/09/20240000007R$ 1.420,00
202434030/09/20240000008R$ 1.420,00
202434030/09/20240000008R$ 1.420,00
202434009/10/20240000009R$ 8,00
202434031/10/20240000010R$ 1.420,00
   Total:R$ 18.452,00
Código de verificação: 136002