Nota de Empenho Nº 00341/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000229/02/2024R$ 2.000,00
2024000000401/04/2024R$ 2.000,00
2024000000701/04/2024R$ 2.000,00
2024000000330/04/2024R$ 2.000,00
2024000000630/04/2024R$ 2.000,00
2024185348231/05/2024R$ 2.000,00
2024185666028/06/2024R$ 2.000,00
2024185869531/07/2024R$ 2.000,00
2024185997330/08/2024R$ 2.000,00
2024186134930/09/2024R$ 2.000,00
2024186342331/10/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 22.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202434108/03/20240000002R$ 2.000,00
202434110/04/20240000003R$ 2.000,00
202434110/04/20240000003R$ 2.000,00
202434110/05/20240000003R$ 2.000,00
202434110/05/20240000003R$ 2.000,00
202434110/06/20240000004R$ 2.000,00
202434109/07/20240000005R$ 2.000,00
202434108/08/20240000006R$ 2.000,00
202434130/08/20240000007R$ 2.000,00
202434130/09/20240000008R$ 2.000,00
202434130/09/20240000008R$ 2.000,00
202434131/10/20240000009R$ 2.000,00
   Total:R$ 24.000,00
Código de verificação: 724357