Nota de Empenho Nº 00111/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000609/02/2024R$ 33.205,93
2024000000426/02/2024R$ 6.750,00
2024000355304/06/2024R$ 48.899,86
2024000418401/07/2024R$ 47.405,20
2024000498706/08/2024R$ 41.426,56
  Total:R$ 177.687,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411104/06/20240003555R$ 5.867,98
202411105/06/20240000003R$ 4.150,74
202411105/06/20240000003R$ 43.031,88
202411101/07/20240004185R$ 5.688,62
202411104/07/20240000004R$ 29.055,19
202411104/07/20240000004R$ 41.716,58
202411106/08/20240004989R$ 4.971,18
202411108/08/20240000005R$ 843,75
202411108/08/20240000005R$ 36.455,38
   Total:R$ 171.781,30
Código de verificação: 844701