Nota de Empenho Nº 00436/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/04/2024R$ 1.950,00
2024000000202/04/2024R$ 1.950,00
2024185306409/05/2024R$ 1.950,00
2024185568806/06/2024R$ 1.950,00
2024185737004/07/2024R$ 1.950,00
2024185885401/08/2024R$ 1.950,00
2024186058303/09/2024R$ 1.950,00
2024186174226/09/2024R$ 1.950,00
2024186345324/10/2024R$ 1.950,00
  Total:R$ 17.550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443610/04/20240000001R$ 1.950,00
202443610/05/20240000002R$ 1.950,00
202443610/06/20240000003R$ 1.950,00
202443609/07/20240000004R$ 1.950,00
202443608/08/20240000005R$ 1.950,00
202443605/09/20240000006R$ 1.950,00
202443605/09/20240000006R$ 1.950,00
202443630/09/20240000007R$ 1.950,00
202443630/09/20240000007R$ 1.950,00
202443631/10/20240000008R$ 1.950,00
   Total:R$ 19.500,00
Código de verificação: 338651