Nota de Empenho Nº 00008/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 70,00
2024000000203/01/2024R$ 70,00
2024000000308/01/2024R$ 70,00
2024000000411/01/2024R$ 70,00
2024000000515/01/2024R$ 70,00
2024000000607/02/2024R$ 70,00
2024000000709/02/2024R$ 70,00
2024000000809/02/2024R$ 70,00
2024000000921/03/2024R$ 70,00
2024000001028/03/2024R$ 70,00
2024000001102/04/2024R$ 70,00
2024000001203/04/2024R$ 70,00
2024000001305/04/2024R$ 70,00
2024000001405/04/2024R$ 70,00
2024000001505/04/2024R$ 70,00
2024000001608/04/2024R$ 70,00
2024000001711/04/2024R$ 70,00
2024000001812/04/2024R$ 70,00
2024000001912/04/2024R$ 70,00
2024000002012/04/2024R$ 70,00
2024000002115/04/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.470,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024811/01/20240000001R$ 70,00
2024811/01/20240000002R$ 70,00
2024801/02/20240000003R$ 70,00
2024801/02/20240000004R$ 70,00
2024801/02/20240000005R$ 70,00
2024826/02/20240000006R$ 70,00
2024826/02/20240000007R$ 70,00
2024826/02/20240000008R$ 70,00
2024822/04/20240000009R$ 70,00
2024822/04/20240000010R$ 70,00
2024822/04/20240000011R$ 70,00
2024823/04/20240000012R$ 70,00
2024823/04/20240000013R$ 70,00
2024823/04/20240000014R$ 70,00
2024823/04/20240000015R$ 70,00
2024823/04/20240000016R$ 70,00
2024823/04/20240000017R$ 70,00
2024806/05/20240000018R$ 70,00
2024806/05/20240000019R$ 70,00
2024806/05/20240000020R$ 70,00
2024806/05/20240000021R$ 70,00
   Total:R$ 1.470,00
Código de verificação: 354428