Nota de Empenho Nº 00032/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000202/01/2024R$ 187,97
2024000000108/01/2024R$ 135,86
2024000000331/01/2024R$ 56,16
2024000000405/02/2024R$ 137,14
2024000000523/02/2024R$ 183,68
2024000000601/03/2024R$ 62,60
2024000000701/03/2024R$ 81,66
2024000000901/03/2024R$ 24,49
2024000000827/03/2024R$ 62,60
2024000001215/04/2024R$ 151,16
2024000001018/04/2024R$ 103,82
2024000001130/04/2024R$ 56,16
2024000001330/04/2024R$ 131,23
2024000001402/05/2024R$ 153,72
2024000001528/05/2024R$ 56,16
2024000001628/05/2024R$ 103,82
2024000001718/06/2024R$ 103,82
2024000001826/06/2024R$ 56,16
  Total:R$ 1.848,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243212/01/20240000001R$ 135,86
20243223/01/20240000002R$ 187,97
20243201/02/20240000003R$ 56,16
20243205/02/20240000004R$ 137,14
20243229/02/20240000005R$ 183,68
20243204/03/20240000006R$ 62,60
20243225/03/20240000007R$ 81,66
20243227/03/20240000008R$ 62,60
20243227/03/20240000009R$ 24,49
20243224/04/20240000010R$ 103,82
20243202/05/20240000011R$ 56,16
20243202/05/20240000012R$ 151,16
20243202/05/20240000013R$ 131,23
20243202/05/20240000014R$ 153,72
20243229/05/20240000015R$ 56,16
20243229/05/20240000016R$ 103,82
20243225/06/20240000017R$ 103,82
20243227/06/20240000018R$ 56,16
   Total:R$ 1.848,21
Código de verificação: 928917