Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 57,54
2024000000230/01/2024R$ 56,16
2024000000322/02/2024R$ 57,50
2024000000401/03/2024R$ 81,66
2024000000527/03/2024R$ 83,19
2024000000627/03/2024R$ 58,00
2024000000827/03/2024R$ 57,28
2024000000705/04/2024R$ 56,16
2024000000918/04/2024R$ 79,86
2024000001030/04/2024R$ 56,16
2024000001109/05/2024R$ 56,48
2024000001228/05/2024R$ 79,86
2024000001329/05/2024R$ 56,45
2024000001406/06/2024R$ 56,16
2024000001518/06/2024R$ 79,86
  Total:R$ 972,32
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246523/01/20240000001R$ 57,54
20246501/02/20240000002R$ 56,16
20246526/02/20240000003R$ 57,50
20246525/03/20240000004R$ 81,66
20246527/03/20240000005R$ 83,19
20246527/03/20240000006R$ 58,00
20246505/04/20240000007R$ 56,16
20246510/04/20240000008R$ 57,28
20246524/04/20240000009R$ 79,86
20246502/05/20240000010R$ 56,16
20246510/05/20240000011R$ 56,48
20246529/05/20240000012R$ 79,86
20246505/06/20240000013R$ 56,45
20246507/06/20240000014R$ 56,16
20246525/06/20240000015R$ 79,86
   Total:R$ 972,32
Código de verificação: 291908