Nota de Empenho Nº 00097/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 62,04
2024000000226/01/2024R$ 167,50
2024000000326/01/2024R$ 59,97
2024000000427/02/2024R$ 62,04
2024000000527/02/2024R$ 62,04
2024000000627/02/2024R$ 186,12
2024000000725/03/2024R$ 124,08
2024000000825/03/2024R$ 124,08
2024000000925/03/2024R$ 62,04
2024000001026/04/2024R$ 62,04
2024000001126/04/2024R$ 124,08
2024000001226/04/2024R$ 62,04
2024000001327/05/2024R$ 62,04
2024000001427/05/2024R$ 124,08
2024000001527/05/2024R$ 62,04
2024000001626/06/2024R$ 186,12
2024000001726/06/2024R$ 124,08
2024000001826/06/2024R$ 62,04
  Total:R$ 1.778,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249731/01/20240000001R$ 62,04
20249731/01/20240000002R$ 167,50
20249706/02/20240000003R$ 59,97
20249729/02/20240000004R$ 62,04
20249729/02/20240000006R$ 186,12
20249707/03/20240000005R$ 62,04
20249726/03/20240000007R$ 124,08
20249726/03/20240000008R$ 124,08
20249709/04/20240000009R$ 62,04
20249730/04/20240000010R$ 62,04
20249730/04/20240000011R$ 124,08
20249709/05/20240000012R$ 62,04
20249729/05/20240000013R$ 62,04
20249729/05/20240000014R$ 124,08
20249710/06/20240000015R$ 62,04
20249727/06/20240000016R$ 186,12
20249727/06/20240000017R$ 124,08
   Total:R$ 1.716,43
Código de verificação: 914833