Nota de Empenho Nº 00145/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 465,59
2024000000229/02/2024R$ 465,59
2024000000328/03/2024R$ 465,59
2024000000430/04/2024R$ 465,59
2024000000724/05/2024R$ 465,59
2024000000531/05/2024R$ 465,59
2024000000828/06/2024R$ 465,59
  Total:R$ 3.259,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414509/02/20240000001R$ 465,59
202414508/03/20240000002R$ 465,59
202414509/04/20240000003R$ 465,59
202414509/05/20240000004R$ 465,59
202414510/06/20240000007R$ 465,59
   Total:R$ 2.327,95
Código de verificação: 626734