Nota de Empenho Nº 00196/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 724,41
2024000000223/01/2024R$ 11.055,08
2024000000323/01/2024R$ 24,25
2024000000423/01/2024R$ 561,67
2024000000509/02/2024R$ 858,18
2024000000621/02/2024R$ 24,21
2024000000721/02/2024R$ 771,75
2024000000822/02/2024R$ 9.015,67
2024000000920/03/2024R$ 1.133,60
2024000001022/03/2024R$ 24,04
2024000001125/03/2024R$ 11.589,72
2024000001201/04/2024R$ 532,32
2024000001318/04/2024R$ 1.022,67
2024000001418/04/2024R$ 9.065,55
2024000001522/04/2024R$ 23,99
2024000001623/04/2024R$ 556,69
2024000001713/05/2024R$ 1.108,12
2024000001823/05/2024R$ 9.982,10
2024000001923/05/2024R$ 459,65
2024000002024/05/2024R$ 23,75
2024000002112/06/2024R$ 1.127,54
2024000002220/06/2024R$ 408,22
2024000002325/06/2024R$ 10.157,36
2024000002425/06/2024R$ 23,48
  Total:R$ 70.274,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419622/01/20240000001R$ 724,41
202419623/01/20240000003R$ 24,25
202419623/01/20240000004R$ 561,67
202419609/02/20240000002R$ 11.055,08
202419609/02/20240000005R$ 858,18
202419626/02/20240000006R$ 24,21
202419626/02/20240000007R$ 771,75
202419608/03/20240000008R$ 9.015,67
202419620/03/20240000009R$ 1.133,60
202419625/03/20240000010R$ 24,04
202419627/03/20240000011R$ 11.589,72
202419601/04/20240000012R$ 532,32
202419618/04/20240000013R$ 1.022,67
202419622/04/20240000015R$ 23,99
202419624/04/20240000016R$ 556,69
202419629/04/20240000014R$ 9.065,55
202419614/05/20240000017R$ 1.108,12
202419624/05/20240000019R$ 459,65
202419628/05/20240000018R$ 9.982,10
202419612/06/20240000021R$ 1.127,54
202419620/06/20240000022R$ 408,22
202419625/06/20240000023R$ 10.157,36
202419625/06/20240000024R$ 23,48
   Total:R$ 70.250,27
Código de verificação: 574436