Nota de Empenho Nº 00381/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/02/2024R$ 140,00
2024000000206/02/2024R$ 210,00
2024000000314/02/2024R$ 140,00
2024000000419/02/2024R$ 70,00
2024000000520/02/2024R$ 140,00
2024000000604/03/2024R$ 210,00
2024000000712/03/2024R$ 140,00
2024000001018/03/2024R$ 210,00
2024000000826/03/2024R$ 140,00
2024000000902/04/2024R$ 140,00
2024000001109/04/2024R$ 210,00
2024000001218/04/2024R$ 70,00
2024000001324/04/2024R$ 140,00
2024000001414/05/2024R$ 210,00
2024000001520/05/2024R$ 210,00
2024000001610/06/2024R$ 140,00
2024000001717/06/2024R$ 140,00
  Total:R$ 2.660,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202438105/02/20240000001R$ 140,00
202438116/02/20240000002R$ 210,00
202438116/02/20240000003R$ 140,00
202438121/02/20240000004R$ 70,00
202438121/02/20240000005R$ 140,00
202438114/03/20240000006R$ 210,00
202438114/03/20240000007R$ 140,00
202438103/04/20240000008R$ 140,00
202438103/04/20240000009R$ 140,00
202438103/04/20240000010R$ 210,00
202438103/05/20240000011R$ 210,00
202438103/05/20240000012R$ 70,00
202438103/05/20240000013R$ 140,00
202438104/06/20240000014R$ 210,00
202438104/06/20240000015R$ 210,00
202438120/06/20240000016R$ 140,00
202438120/06/20240000017R$ 140,00
   Total:R$ 2.660,00
Código de verificação: 540620