Nota de Empenho Nº 00393/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/02/2024R$ 350,00
2024000000202/02/2024R$ 350,00
2024000000305/03/2024R$ 350,00
2024000000405/03/2024R$ 350,00
2024000000501/04/2024R$ 350,00
2024000000608/04/2024R$ 350,00
2024000000715/04/2024R$ 1.050,00
2024000000819/04/2024R$ 350,00
2024000001006/05/2024R$ 350,00
2024000001116/05/2024R$ 700,00
2024000001210/06/2024R$ 700,00
  Total:R$ 5.250,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439302/02/20240000001R$ 350,00
202439302/02/20240000002R$ 350,00
202439305/03/20240000004R$ 350,00
202439303/04/20240000005R$ 350,00
202439308/04/20240000006R$ 350,00
202439315/04/20240000007R$ 1.050,00
202439319/04/20240000008R$ 350,00
202439307/05/20240000010R$ 350,00
202439327/05/20240000011R$ 700,00
202439310/06/20240000012R$ 700,00
   Total:R$ 4.900,00
Código de verificação: 448020