Nota de Empenho Nº 00107/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/04/2024R$ 1.200,00
2024000000209/05/2024R$ 1.250,00
2024000000305/06/2024R$ 1.250,00
2024000000401/07/2024R$ 1.250,00
2024000000508/08/2024R$ 1.250,00
2024000000605/09/2024R$ 1.250,00
2024000000701/10/2024R$ 1.250,00
  Total:R$ 8.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410702/04/20240000001R$ 57,60
202410719/04/20240000002R$ 1.142,40
202410709/05/20240000003R$ 60,00
202410721/05/20240000004R$ 1.190,00
202410705/06/20240000005R$ 60,00
202410720/06/20240000006R$ 1.190,00
202410705/07/20240000007R$ 60,00
202410722/07/20240000008R$ 1.190,00
202410708/08/20240000009R$ 60,00
202410715/08/20240000010R$ 1.190,00
202410712/09/20240000011R$ 1.250,00
202410701/10/20240000012R$ 60,00
202410721/10/20240000013R$ 1.190,00
   Total:R$ 8.700,00
Código de verificação: 147551