Nota de Empenho Nº 00100/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 2.000,00
2024000000229/02/2024R$ 3.000,00
2024000000327/03/2024R$ 2.000,00
2024000000430/04/2024R$ 2.000,00
2024000000528/05/2024R$ 2.000,00
2024000000628/06/2024R$ 2.000,00
2024000000730/07/2024R$ 2.000,00
2024000000830/08/2024R$ 2.000,00
2024000000927/09/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 19.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410030/01/20240000001R$ 1.019,76
202410029/02/20240000002R$ 2.019,76
202410028/03/20240000003R$ 1.019,76
202410030/04/20240000004R$ 1.019,76
202410029/05/20240000005R$ 1.019,76
202410028/06/20240000006R$ 1.019,76
202410030/07/20240000007R$ 1.019,76
202410030/08/20240000008R$ 1.019,76
202410030/09/20240000009R$ 1.019,76
   Total:R$ 10.177,84
Código de verificação: 696360