Nota de Empenho Nº 00759/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TELHA ROMANAS, CAIBRO 7 MT, CAIBRO 4 MT, CUMIEIRA), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS DO BAIRRO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 1.700,00
Total:
R$ 1.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
759
12/03/2024
0000001
R$ 1.700,00
Total:
R$ 1.700,00
Código de verificação:
820325