Nota de Empenho Nº 00893/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (JUNTA CABECOTE METALICA, BOMBA DAGUA, BOMBA OLEO, BALANCIM VALVULA, RADIADOR OLEO, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, ELEMENTO AR, ELEMENTO COMB, ELEMENTO LUBRIF), PECAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA PCD0A55, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 6.824,00
Total:
R$ 6.824,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
893
26/03/2024
0000001
R$ 6.824,00
Total:
R$ 6.824,00
Código de verificação:
632639