Nota de Empenho Nº 00213/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA USO DA VIGILNCIA EM SAUDE EM A?OES DE CONTROLE E DESINFEC?AO OCASIONADO PELO COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
12/02/2021
R$ 16.960,00
Total:
R$ 16.960,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
213
18/02/2021
0000001
R$ 16.960,00
Total:
R$ 16.960,00
Código de verificação:
426021