Nota de Empenho Nº 00214/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
22/02/2021
R$ 16.920,00
Total:
R$ 16.920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
214
22/02/2021
0000001
R$ 16.920,00
Total:
R$ 16.920,00
Código de verificação:
588375