Nota de Empenho Nº 00426/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 287,96
2024000000231/01/2024R$ 55,00
2024000000331/01/2024R$ 146,50
2024000000431/01/2024R$ 22,00
2024000000531/01/2024R$ 44,00
2024000000629/02/2024R$ 260,91
2024000000729/02/2024R$ 55,00
2024000000829/02/2024R$ 99,00
2024000000929/02/2024R$ 44,00
2024000001028/03/2024R$ 462,21
2024000001128/03/2024R$ 55,00
2024000001228/03/2024R$ 97,18
2024000001328/03/2024R$ 55,00
2024000001428/03/2024R$ 22,00
  Total:R$ 1.705,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202442631/01/20240000001R$ 287,96
202442631/01/20240000002R$ 55,00
202442631/01/20240000003R$ 146,50
202442631/01/20240000004R$ 22,00
202442631/01/20240000005R$ 44,00
202442629/02/20240000006R$ 260,91
202442629/02/20240000007R$ 55,00
202442629/02/20240000008R$ 99,00
202442629/02/20240000009R$ 44,00
202442628/03/20240000010R$ 462,21
202442628/03/20240000011R$ 55,00
202442628/03/20240000012R$ 97,18
202442628/03/20240000013R$ 55,00
202442628/03/20240000014R$ 22,00
   Total:R$ 1.705,76
Código de verificação: 461718